仁化县人民政府

根据县委统一部署，2023年3月13日至6月30日，县委第二巡察组对中共仁化县医疗保障局党组进行了巡察。8月25日，县委第二巡察组将巡察情况向中共仁化县医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察集中整改进展情况予以公布 。

一、以政治建设为统领，把巡察整改作为政治任务抓紧抓实

（一）提高思想认识，及时召开巡察整改工作会议。

县医疗保障局党组深刻认识到巡察整改工作的重要性，切实履行好整改主体责任，党组书记履行好“第一责任人”职责，对反馈问题虚心接受，照单全收。为及时推进巡察整改工作，立即主持召开专题会议，研究部署巡察整改工作，对巡察反馈意见逐条研究分析，深刻剖析原因，明确整改措施。

（二）加强组织领导，形成整改工作合力。

为确保县委巡察整改工作落到实处，县医保局及时成立了巡察整改工作领导小组，由单位主要领导担任组长，班子成员担任副组长，各股室负责人为成员。同时，进一步明确职责，明确分工，党组书记为第一责任人，负责抓总；班子成员为分管领域巡察整改责任人，负责跟踪落实；各股室负责人为直接责任人，负责具体整改工作及资料收集归整,确保整改工作落实到位，不走过场。

（三）科学研制方案，明确目标任务，确保整改任务落实落细。

局党组聚焦巡察反馈问题，研究制定《中共仁化县医疗保障局党组关于巡察反馈意见整改落实方案》，建立巡察整改工作台账，形成问题清单、任务清单与责任清单，确定每项问题的责任领导、责任部门和整改期限，明确巡察整改工作的目标任务。

（四）扎实推进巡察整改工作，以整改促医保工作见成效。  

局党组坚持“当下改”与“长久立”相结合，建章立制，以制度管人管事、管长远。通过开展巡察整改工作，取得了成效。一是通过抓整改，局领导班子成员认真履行抓党建“一岗双责”，促进了党建工作的开展。二是通过抓整改，完善了制度建设，形成了以制度管人管事，以制度管根本、管长远。三是通过抓整改，加强了对医保基金的监管力度。四是通过抓整改，增强了干部职工的服务意识。

二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

第一方面问题，在聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面：

(一)学习宣传贯彻党的二十大精神落实不到位。

1.针对未制定工作方案的问题。

一是制定学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案，并作出了学习安排；二是成立了以单位主要负责同志为组长的工作领导小组，进一步明确工作责任，进一步完善了学习制度。

2.针对学习研讨不够深入的问题。

一是在党组会议上强调召开理论学习中心组学习的重要性，要求强化学习交流；二是在召开中心组会议时再次深入学习党的二十大精神，并结合医保工作深入开展学习交流。

(二)对守好人民群众的“救命钱”要求还有差距。

3.针对不按规定使用医保基金的检查不严的问题。

一是向县委编办递交了请示，要求增设基金监管股和增加专业执法人员，同时积极与有关部门加强沟通和联系；二是组织召开了社会监督员会议，并举行医疗保障基金社会监督员聘任仪式，聘请了9名社会监督人员参与医保基金监督管理；三是组织骨干力量配合市局交叉检查、巡查队检查，以查代训，加快优化监管队伍成长途径；四是向各单位转发了《韶关市医疗保障局 韶关市财政局关于欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励程序暂行规定》，并向县政府申请了2024年举报奖励金预算；五是与县公安局、县卫健局等部门建立了仁化县医疗保障基金综合监管部门联席会议制度，印发了开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知，进一步强化了部门联动监管；六是强化医保基金监管，多次对基层定点医疗机构开展不规范住院专项检查，开展了医保基金使用专项治理暨年中检查，通过日常检查、专项检查及联合检查等多种方式对全县定点医药机构进行全覆盖检查，对违规定点医药机构主要负责人进行了约谈，责令其退回了违规基金；七是聘请市巡查队对定点医疗机构进行检查。

4.针对违规使用医保基金行为处罚措施手段少，从未开展行政处罚的问题。

一是进一步健全了行政执法规章制度，及时成立医疗保障基金监管工作领导小组等议事协调机构，印发了《仁化县医疗保障重大行政执法决定法制审核制度》《仁化县医疗保障局行政处罚案件集体讨论工作制度》等8项制度；二是强化执法力度，开展行政检查。2023年度依法依规对2家违反《医疗保障基金使用监督管理条例》的定点医药机构作出了行政处罚。

5.针对违规定点医疗机构整改监督不够到位的问题。

一是组织全县定点医药机构召开了医保基金监管工作推进会，强化各定点医疗机构限期整改存在问题，规范医疗服务行为，全部定点医疗机构都进行了整改；二是开展医保“回头看”检查，对全县医疗机构进行了全覆盖检查并建立了问题台账。同时对未按规定整改到位的医疗机构主要负责人进行约谈，限期责令整改，并加大处罚力度。

(三)主动服务意识不强，医疗救助不充分。

6.针对服务意识还不够的问题。

一是已与县民政局沟通协商决定，县民政局于每月初发送新增、取消的支出型贫困家庭人员、特困供养人员、低保救助对象、最低生活保障边缘对象等特殊人群情况表到县医保局，县医保局在国家医保信息平台做好特殊人群资助参保，同时将有关新增人员信息发送给各镇街，加强对新增支出型贫困家庭人员医疗救助政策宣传；二是与县人民医院协商，由县人民医院对重特大疾病患者进行医疗救助政策宣传，并在结算窗口张贴《仁化县困难群众医疗救助申请流程办事指南》，引导困难群众自主进行医疗救助申请。

7.针对医疗救助监督不足的问题。

一是根据《仁化县医疗保障局关于成立医疗保障基金监管工作领导小组等议事协调机构的通知》正式发文成立了困难群众医疗救助监督领导小组；二是从2023年15名书面申请医疗救助困难群众中随机抽取了6名进行了救助情况实地核查，同时入户2名困难患者家庭，了解其治疗和医疗费用报销情况；三是严格执行《仁化县医疗救助监督管理制度》。

第二方面问题，在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面：

(一)落实中央八项规定精神还不够严。

8.针对公车管理制度执行方面不完善的问题。

一是已严格按要求使用公车；二是按要求规范建立了公务用车加油维修备查记录；三是对以往的用车进行了查漏补缺，完善了公务用车使用台账。

(二)落实全面从严治党主体责任制存在不足。

9.针对局党组未建立主体责任考核制度的问题。

一是建立《仁化县医疗保障局党组落实全面从严治党主体责任考评清单》，已按要求召开党组会议研究部署和分析研判全面从严治党工作；二是通过党组会议以及局理论学习中心组学习会议学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，进一步提高思想认识。

10.针对党风廉政建设落实有偏差的问题。

一是召开党组会议研究部署党风廉政建设工作，明确分管领导，指定专人负责，进一步明确责任；二是开展岗位风险点、廉政风险点及社会风险点排查工作，并制定风险防控清单；三是通过党组会议以及局理论学习中心组学习会议学习党风廉政建设相关内容。

(三)风险防控意识不强，宣传物品发放有漏洞。

11.针对宣传物品管理、发放环节不规范的问题。

一是对宣传资料及物品签收情况进行了自查，进一步强化物品管理；二是制定宣传用品管理制度，规范宣传物资的印制和发放；三是对相关人员进行了提醒谈话。

(四)财务管理不规范，廉政风险尚存。

12.针对工会财务管理不规范，记账不及时的问题。

一是对工会未记账的凭证进行了补记；二是举一反三，制定《仁化县医疗保障局工会经费收支管理办法》，并在局全体干部职工会议上进行学习；三是立行立改，及时完成5宗工会重大收支集体研究讨论会议记录。

13.针对对财务人员管理不严的问题。

一是组织局财务人员完成会计业务继续教育学习；二是在局全体干部职工会议上学习财务相关文件，提高财务人员业务水平。

14.针对未落实内部控制规范制度的问题。

一是立行立改，对巡察反馈问题立即整改，同时举一反三，对会计账簿开展自查自纠，已对无签名的会计记账凭证和会计封面进行补签；二是对2019—2022年的会计总账、明细账、资产负债表等进行打印存档；三是在局全体会议上学习财务相关文件。

(五)审核把关不严，工作管理有待加强。

15.针对制度制定不严谨的问题。

一是对《请（休）假管理办法》中不合规的条款进行了修改；二是印发了《关于对单位印发制度开展自查自纠工作的通知》，要求对单位印发制度进行自查自纠，修改完善了4项制度。

16.针对接待群众来访工作方面有待提高的问题。

一是组织局接访工作人员和县医保中心经办人员学习《社会保险经办条例》《韶关市医疗保障经办政务服务事项清单》《韶关市职工基本医疗保险门诊共济保障经办规程（试行）》《仁化县12345政务服务便民热线管理细则》《仁化县医疗保障局信访接待制度》等政策法规和相关制度；二是我局接访人员已按规定及时规范登记接访信息，做到有来源有查证，全流程闭环管理，做实做细接访工作。

17.针对班子调整后任务分工不及时的问题。

一是召开局党组会议，对班子分工进行调整；二是发文明确班子成员的工作职责。

第三方面问题，在聚焦基层党组织建设方面：

(一)党组工作报告内容空泛，前后矛盾。

18.针对对党组工作报告不重视的问题。

一是对2020、2021年度工作报告内容进行更正；二是通过会议强调上报相关工作总结和报告的重要性，要求办公室严格把关，严格落实“三审三校”制度，确保公文质量。

(二)党组落实民主集中制有待提高。

19.针对党组会议不严谨的问题。

一是召开党组会议对《中国共产党党组工作条例》进行学习，并强调要严格执行《中共仁化县医疗保障局党组理论学习中心组制度》、《仁化县医疗保障局党组会议制度》、《仁化县医疗保障局“三重一大”事项》，强化会前酝酿，充分发挥局党组决策作用；二是召开作风建设工作会议，进一步强调会风会纪，强化作风建设。

20.针对召开民主生活会不严肃的问题。

一是局党组书记对分管领导进行谈话提醒，强化其责任意识和纪律意识；二是召开了巡察整改落实民主生活会，开展了谈心谈话，各党组成员认真撰写个人对照检查材料，会上党组成员认真对照反馈意见，对个人工作中存在的问题和不足进行深度剖析，找出问题产生的原因，明确今后努力方向和改进措施。

(三)党组对基层党组织建设不够重视。

21.针对党组会议研究部署党建工作不实的问题。

一是召开党组会议学习习近平总书记关于党建工作的重要讲话以及党建相关内容，进一步强调党建工作重要性，并对党建工作进行研究部署，明确分管领导，指定专人负责，进一步明确责任；二是对党支部工作进行了重点部署，明确了党支部工作重点，进一步加强党组对党支部工作的指导。

22.针对党支部规范化建设还有差距的问题。

一是及时更新党务公示栏，并每月定期对党费收缴情况进行公示；二是向县直机关工委提交了《关于成立联合党支部的请示》，根据批复成立联合党支部；三是联合党支部召开党员大会选举支部委员会委员，根据县直机关工委批复设置支部委员会。已组织党务干部参加了县直机关党务干部培训班，提高了业务水平；四是支部书记与党务干部开展了谈心谈话，进一步提高思想认识。

(四)选人用人工作还不够规范。

23.针对因私出国（境）管理不规范的问题。

一是在局全体干部职工会议上传达关于出国（境）管理文件的相关要求，强调全体干部职工严格按照出国（境）管理制度执行，强化审批流程；二是已制定并印发《仁化县医疗保障局出入境管理制度》，建立了出国（境）管理台账。

24.针对履行干部选任程序不严格的问题。

一是召开全体干部职工会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等相关政策规定；二是立行立改，已使用专门笔记本记录会议记录。

(五)意识形态工作责任压的不实。

25.针对落实意识形态主体责任不够到位的问题。

一是调整意识形态工作领导小组和网络意识形态工作领导小组，进一步明确责任，确保工作落实到位；二是召开党组会议研究部署意识形态工作，并结合医保实际加强研究分析，及时对相关制度进行了修订，并要求举一反三，印发了《关于对单位印发制度开展自查自纠工作的通知》，要求对单位印发制度进行自查自纠，修改完善了4项制度；三是党组书记对负责意识形态工作人员进行约谈，增强其工作责任感。

26.针对党组成员落实意识形态“一岗双责”有差距的问题。

一是对未纳入意识形态工作的个人述职述廉报告进行了整改，今后对个人述职述廉报告要加强审核把关；二是组织开展意识形态工作专题学习会议，通过认真学习《仁化县党委（党组）意识形态工作责任制实施方案》等文件，切实加强党组成员落实意识形态“一岗双责”责任感。

27.针对工作资料存在外泄风险的问题。

一是印发《仁化县医疗保障局关于网络安全排查工作的通知》，要求各股室、县医保中心对工作微信群组落实实名制情况进行排查，并指定专人加强微信群组管理，落实实名制要求，现已全部落实实名制。并对全局电脑进行了安全检查，设置登入密码和清理邮箱，消除安全隐患；二是对存在问题进行举一反三，已对应定密文件进行全面排查，开展自查自纠，及时对应定密文件进行定密。

三、下一步计划

（一）进一步提高思想认识。坚持领导干部带头，以上率下，坚定不移地向党中央全面从严治党的要求看齐，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚决扛起全面从严治党的责任担当。认真反思总结，把反馈问题整改落实作为促进医保工作健康发展的一次难得机遇，让整改过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创新力的过程，成为促进医保系统作风转变的过程。

（二）聚焦问题，继续推进巡察整改。巡察反馈的问题，局党组负总责，由党组书记亲自督促整改落实，确保责任分解到每个股室和每个人，确保整改工作落实到位。班子成员按分工各负其责，认真抓好分管股室的整改落实，督促党员干部履行“一岗双责”，确保整改件件有落实、事事有回音，切实使巡察整改工作成为推动医疗保障工作发展的新动力。

（三）立足长远长效，巩固提高整改成果。通过对巡察反馈问题进行整改，使党组充分认识到工作中存在的薄弱环节，局党组将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效来推进医疗保障事业的发展，使广大参保人权益得到应有的保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0751-6238380；电子邮箱：rhxylbzj@163.com邮政编码：512300。

中共仁化县医疗保障局党组

2024年7月25日